文件编号：ZG/YP 3 10 007-2014 受控状况 分发编号 受控 作业流程批阅办理规则 （D 版） 发布日期：2014 年 12 月 09 日 施行日期： 2014 年 12 月 09 日 1 意图 1.1 进步公司事务流程处理的规范化和及时性，强化审阅批阅环节责任意识，提高作业 功率、提高履行力。 1.2 加强事务作业事前交流，增强事务作业策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高档 润滑油有限公司（简称北海公司）一切 OA 事务批阅流程。 3 责任 3.1 办理部 3.1.1 公司作业流程归口办理部门，担任树立和完善作业流程办理机制。 3.1.2 安排作业流程增减和修订作业，对职能部门提出的流程增减及修订进行审阅。 . 3.1.3 作业流程批阅履行的监督、查核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经同意的各职能部门的作业流程予以完结电子化。 3.2.2 担任监控作业流程批阅环节的进程，按月计算报备办理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 树立、健全责任范围内的作业流程。 3.3.2 安排事务作业的事前交流，建议事务流程。 4 作业要求 4.1 流程建议 4.1.1 事务流程建议单位，有必要于流程建议前，安排相关单位或人员，对流程事务内容 进行有用交流或评定。 4.1.2 事务流程建议单位有必要依据事务内容选准对应的专项作业流程，对无专项作业流 程的能够走通用陈述批阅流程。 4.1.3 流程建议人有必要填写流程提示，清晰每一个环节的审阅批阅人。格局要求：环节 称号（处理人名字）——环节称号（处理人名字）……，其间环节称号有必要与流程图中 环节称号共同。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司方针类、出售类和费用类作业流程，每个环节处理的时刻不超 24 小时； 下班时刻抵达的作业流程，从下一个作业日上班时点开端计时（遇周未或节假日时刻， 紧迫流程有必要按要求及时处理）。 4.2.2 南宁公司、北海公司除 4.2.1 外其他事务批阅流程每个环节的处理时刻不超 12 小时；下班前 2 小时内抵达的流程，环节处理时刻不超作业时刻 8 小时（作业时刻指公 司规则的上班时刻）。 4.2.3 作业计划、通报、剖析陈述发布时刻按对应准则要求期量规范发布。 4.3 进程交流 4.3.1 流程建议单位有必要对流程各环节进行有用监督和催促，流程抵达某环节时，有必要 以电话或其他有用方法告诉该环节处理人。 4.3.2 流程环节处理人需求进一步调研或完善计划的，有必要 OA 给予清晰处理时刻节点 答复。 4.4 监督计算 4.4.1 信息部每月前 5 个作业日内完结上月度作业流程批阅状况监控，并将监控成果 OA 提交到办理部。 . . 4.4.2 办理部对超期量要求处理的流程环节进行核实，流程环节处理人供给 OA 邮件等 有用交流凭据。 4.4.3 办理部不定期以正式发文方法对作业流程批阅状况发布通报。 5 查核规范 5.1 流程环节处理超过期量规范的查核 100 元/次，流程建议人连带查核 10 元/环节。 6 记载 6.1 信息部作业流程批阅监控记载。 6.2 超期量作业流程批阅查核通报。 7． 修正记载页 修正记载页 序号 更改、处置通 更改内容提要（或更改页码、条款） 知单编号 1 2014 年换版 ZJ/YP 10 002 更改人 更改时刻 徐洪恩 2014 年 8 月 . . .